Największą trudnością związaną z wprowadzeniem faktury z innego kraju jest stawka VAT / podatek VAT oraz kwoty netto / brutto.
Fakturę kosztową za zakup towaru od kontrahenta z UE rozliczamy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT).
W tym celu przechodzimy do zakładki Koszty -> Dodaj koszt -> kategoria kosztu: Wydatki przedsiębiorcy lub Zakup towarów i/lub materiałów (gdy towar przeznaczony jest do dalszej odsprzedaży).
Dane sprzedawcy wprowadzamy ręcznie, podajemy nr NIP z przedrostkiem odpowiednim dla danego kraju, wybieramy kraj z listy rozwijalnej. Następnie uzupełniamy wszystkie dane szczególną uwagę zwracając na walutę.
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie opisu kosztu oraz podanie wartości brutto z faktury. Stawkę VAT wybieramy taką, jaka obowiązuje dla danego towaru w Polsce. Zapisujemy koszt.
Dla czynnego podatnika VAT transakcja będzie widoczna na deklaracji VAT7/7K oraz na deklaracji VAT-UE.
Dla podatnika zwolnionego z VAT transakcja zostanie wykazana na deklaracji VAT-8 oraz na deklaracji VAT-UE. Podatek wynikający z tej deklaracji podatnik musi wpłacić do urzędu skarbowego. Zapłacony podatek jest w tym przypadku kosztem podatnika.
WAŻNE: Przed dokonaniem zakupu towaru/usługi od kontrahenta z UE lub sprzedażą towaru/usługi dla kontrahenta z UE, polski przedsiębiorca (zarówno czynny podatnik VAT, jak i zwolniony) powinien dokonać zgłoszenia do VAT-u unijnego na formularzu VAT-R.
https://www.infakt.pl/blog/zakupy-zagraniczne-z-ue/
Komentarze
Komentarze: 4
Opisana metoda jest niemożliwa do osiągnięcia - nie da się zmienić waluty na inną niż PLN
Dzień dobry,
możliwość wyboru waluty pojawia się po dodaniu kontrahenta z kraju UE.
W razie dodatkowych pytań zachęcam do ponownego kontaktu.
Pozdrawiam
Monika Łaba || Specjalista ds. Księgowości pojawia się wyłącznie w przypadku gdy próbujemy zaksięgować usługę, a nie towar.
Ścieżka replikacji:
1) Koszty -> Dodaj koszt -> Wydatki przedsiębiorcy -> Wybranie sprzedawcy z dodanym VAT UE
Powoduje pojawienie się dropdownów: Waluta oraz Rodzaj kosztu (domyślnie Usługa)
Przestawienie rodzaj kosztu na Towar powoduje ustawienie Waluta na PLN i pole otrzymuje atrybut disabled
2) Koszty -> Dodaj koszt -> Zakup towarów i/lub materiałów -> Wybranie sprzedawcy z dodanym VAT UE
Nie pojawia się ani dropdown waluta ani rodzaj kosztu
Dzień dobry,
w celu dokładnej weryfikacji problemu związanego z brakiem możliwości wybrania odpowiedniej waluty proszę o kontakt na info@infakt.pl
Pozdrawiam
Zaloguj się, aby dodać komentarz.