Częściowy zwrot podatku VAT.

W aplikacji inFakt nie ma możliwości zaznaczenia automatycznie częściowego zwrotu VAT. Trzeba wprowadzić zapis techniczny aby w kolejnym okresie VAT pojawił się w prawidłowej wysokości.

W pierwszej kolejności należy wydrukować z danego okresu w aplikacji Rejestr sprzedaży oraz zakupów VAT ( Zakładka Księgowość -> Rejestr VAT) oraz deklarację VAT 7.

Następnie włączamy opcję "nie uwzględniaj do podatku dochodowego" w aplikacji, wchodząc w zakładkę Ustawienia -> Sekcja Faktury "Ogólne".  Na wyświetlonej stronie edytujemy "Ustawienia Księgowe" oznaczając "Wyświetlanie możliwości nieuwzględniania faktury w PIT" na TAK z dowolną wartością domyślną (najlepiej najczęściej używaną przy wystawianiu faktur).

DODAWANIE FAKTURY TECHNICZNEJ:

Fakturę techniczną dodajemy tak samo jak standardową fakturę przychodową

- Dane klienta uzupełniamy poprzez: +Dodaj nowego klienta -> Uzupełnij dane klienta ręcznie. W polu "nazwa firmy " wpisujemy FAKTURA TECHNICZNA, pozostałe pola pozostawiamy puste i zapisujemy dane.

Daty wystawianej faktury ustawiamy na ostatni dzień okresu miesiąca/kwartału za który chcemy poprawić deklaracje VAT.

W "Nazwie towaru lub usługi" wpisujemy : faktura techniczna, uwzględniająca częściowy zwrot podatku VAT.

W polu wartość netto wpisujemy tak kwotę przy której wysokość VAT będzie w wysokości VAT do zwrotu. ( Kwota podatku do zwrotu/0,23) Np. jeżeli chcemy uzyskać kwotę VAT 500 zł wykonujemy działanie: szukana kwota netto = 500 zł / 0,23 co daje nam 2173,91 zł. Jako stawkę VAT wybieramy 23%.

Ostatnim elementem przed zapisaniem faktury jest oznaczenie opcji "Nie uwzględniaj do podatku dochodowego".

Tak wystawioną fakturę zapisujemy oraz drukujemy (Faktura musi mieć status "wydrukowano" lub "zapłacono").

Kolejnym krokiem jest wysyłka deklaracji VAT-7 poza aplikacją. Drukujemy powstałą korektę deklaracji w aplikacji inFakt. ( Księgowość -> podatek VAT -> wybieramy odpowiedni miesiąc/kwartał klikając w niego -> w podglądzie deklaracji w prawego menu wybieramy opcję "drukuj")

Sekcję A, B, C oraz D przepisujemy bez zmian.

W sekcji E: 

- pole 56 przepisujemy 

- w polu 57 wpisujemy wartoś VAT do zwrotu (tą samą wartość w polu 58, 59, 60 lub 61 w zależności od sytuacji)

- w polu 62 wpisujemy różnice pomiędzy polem 56 a 57.

Tak poprawioną deklaracje wysyłamy do urzędu.