Faktury zagraniczne - jak zatem zaksięgować?

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 10

  • Oficjalny komentarz
    Avatar
    Kinga Kozubek

    Witam serdecznie,

    W aplikacji inFakt jest możliwość bezpośredniej wysyłki informacji podsumowującej VAT-UE z aplikacji inFakt. Szczegóły opisaliśmy w artykule pt. "VAT-UE - wyślij bezpośrednio z aplikacji inFakt!".

    Aplikacja obsługuje faktury w walutach obcych. Proszę przejść do zakładki koszty i wybrać koszt firmy. Kolejno proszę poprawnie zdefiniować dane sprzedawcy, zwracając szczególną uwagę na kraj i numer NIP. Po uzupełnieniu tych danych program poprosi o wskazanie co jest przedmiotem transakcji towar czy usługa oraz o wybranie odpowiedniej waluty. Proszę wprowadzić do formularza kwotę z faktury, która należna była zbywcy oraz wybrać stawkę podatku VAT obowiązującą na dany towar/usługę w Polsce. Po zapisaniu formularza w menu po prawej stronie pojawi się możliwość wydrukowania faktury wewnętrznej, którą należy wpiąć do dokumentacji.

    Z tytułu tej transakcji powstanie konieczność rozliczenia podatku VAT, który zostanie pokazany jako VAT do zapłaty i jednocześnie do odliczenia, w konsekwencji transakcja w kontekście tego podatku będzie neutralna. Księgowania i przeliczenia kwot zostaną przeprowadzone automatycznie przez system.

     

    Pozdrawiam

    Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
  • A czy z chwilą zaksięgowania takiej faktury (za reklamę na Facebooku/google), stajemy się płatnikami VAT-UE i czy należy wtedy składać deklarację tegoż podatku? W zakładce "Księgowość" figuruje kwota 0,00, ale może należy wtedy złożyć deklarację zerową? Dziękuję za informacje i odpowiedź. Pozdrawiam

    0
    Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
  • Ile też wynosi VAT na reklamę w internecie w Polsce? Czy będzie to 23%?

    0
    Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
  • Avatar
    Magdalena Ziobrowska

    Witam serdecznie, 

    Jeśli nabywa Pani usługi od kontrahenta z Unii Europejskiej, powinna Pani zarejestrować się do transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tym celu należy złożyć aktualizację VAT-R zaznaczając odpowiednie pola. Informację podsumowującą VAT-UE składa się wyłącznie, jeśli w danym okresie były dokonywane:

    • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, 

    • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

    • Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. 

    Nie ma potrzeby składania VAT-UE w przypadku importu usług. Nie trzeba również składać zerowej deklaracji. 

    Stawka VAT na reklamę w internecie wynosi (tak jak Pani napisała) 23%.

    Pozdrawiam

    0
    Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
  • Dziękuję za odpowiedź. Kiedy zatem mogę rozliczyć swoją fakturę? Czy jeśli złożę aktualizację VAT-R teraz (luty), czy mogę rozliczyć fakturę ze stycznia? Czy dopiero będę mogła rozliczać faktury na bieżąco po aktualizacji VAT-R?

    0
    Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
  • Avatar
    Magdalena Ziobrowska

    Witam serdecznie, 

    Pomimo że nie była Pani zarejestrowana do transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinna Pani rozliczyć podatek VAT z tej transakcji. Jeśli chodzi o kwestię rejestracji, to powinna Pani skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym, ponieważ różne urzędy różnie rozpatrują tą kwestię. 

    Pozdrawiam

    0
    Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
  • Avatar
    IMAGINELLE Joanna Nowak

    A mam pytanie o wyżej wymienioną fakturę kosztową za reklamę na facebooku. Dlaczego widnieje ona zarówno w moim rejestrze zakupów VAT, jak i w rejestrze sprzedaży VAT? Jestem pewna, że wpisałam ją w kosztach. Proszę o w miarę szybką odpowiedź, bo 20. tuż tuż ;)

    0
    Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
  • Avatar
    Magdalena Borek

    Pani Joanno, 

    faktura widnieje zarówno w rejestrze sprzedaży i zakupu ze względu na konieczność rozliczenia przez Panią podatku VAT . Kiedy ujęła Pani fakturę w kosztach, system ujął ją w rejestrze zakupu, natomiast poprzez wystawioną fakturę wewnętrzną rozliczyła Pani VAT należny a przez to faktura pojawiła się w rejestrze sprzedaży. Dzięki temu, że jest ona ujęta w obydwu rejestrach, transakcja ta jest dla Pani neutralne znaczenie w rozliczeniu podatkowym.

    0
    Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
  • Avatar
    Stanislaw Lubomirski

    Pani Magdaleno

    To chyba ewidenty błąd - transakcja ta nie ma neutralnego znaczenia w rozliczeniu podatkowym, jeśli chodzi o VAT to zgadza się, ale przecież faktura zakupowa będzie stanowiła koszt, więc w rozliczeniu podatku dochodowego będzie miała ona znaczenie (jako pozycja zmniejszająca podatek).

    Pozdrawiam

    0
    Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
  • Avatar
    Joanna Stanek

    Witam,

    Jeśli chodzi o podatek dochodowy transakcja zostanie uwzględniona tylko i wyłącznie w kosztach. Faktura wewnętrzna jest stworzona w celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT, ponieważ właśnie z punktu widzenia tego podatku transakcja jest neutralna. Ponadto na podstawie faktury wewnętrznej kwota w obcej walucie przeliczana jest na złotówki.  

    Pozdrawiam

    0
    Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.