Faktury zagraniczne - jak zatem zaksięgować?
Udzielono odpowiedzi
Witam,
Wyczytałem już, że system automatycznie nie przeliczy faktur w walucie obcej do KPiR.
Jak mam w takim razie RĘCZNIE zaksięgować takie faktury aby na wysyłanym VAT-7 wszystko się zgadzało?
Mogę sobie ręcznie przeliczyć walutę wg kursu NBP i wrzucić faktury po przeliczeniu jako koszta, ale co z VAT?
Faktury są za usługi reklamowe google/facebook itp i vat na nich jest równy 0$, ale podobno musi być jakość uwzględniony w VAT-7.
Proszę o odpowiedź - bez tego nie mogę rozliczyć miesiąca a aplikacja staje się bezużyteczna.
kz
-
Oficjalny komentarz
Witam serdecznie,
W aplikacji inFakt jest możliwość bezpośredniej wysyłki informacji podsumowującej VAT-UE z aplikacji inFakt. Szczegóły opisaliśmy w artykule pt. "VAT-UE - wyślij bezpośrednio z aplikacji inFakt!".
Aplikacja obsługuje faktury w walutach obcych. Proszę przejść do zakładki koszty i wybrać koszt firmy. Kolejno proszę poprawnie zdefiniować dane sprzedawcy, zwracając szczególną uwagę na kraj i numer NIP. Po uzupełnieniu tych danych program poprosi o wskazanie co jest przedmiotem transakcji towar czy usługa oraz o wybranie odpowiedniej waluty. Proszę wprowadzić do formularza kwotę z faktury, która należna była zbywcy oraz wybrać stawkę podatku VAT obowiązującą na dany towar/usługę w Polsce. Po zapisaniu formularza w menu po prawej stronie pojawi się możliwość wydrukowania faktury wewnętrznej, którą należy wpiąć do dokumentacji.
Z tytułu tej transakcji powstanie konieczność rozliczenia podatku VAT, który zostanie pokazany jako VAT do zapłaty i jednocześnie do odliczenia, w konsekwencji transakcja w kontekście tego podatku będzie neutralna. Księgowania i przeliczenia kwot zostaną przeprowadzone automatycznie przez system.Pozdrawiam
Czynności dotyczące komentarzy -
A czy z chwilą zaksięgowania takiej faktury (za reklamę na Facebooku/google), stajemy się płatnikami VAT-UE i czy należy wtedy składać deklarację tegoż podatku? W zakładce "Księgowość" figuruje kwota 0,00, ale może należy wtedy złożyć deklarację zerową? Dziękuję za informacje i odpowiedź. Pozdrawiam
-
Witam serdecznie,
Jeśli nabywa Pani usługi od kontrahenta z Unii Europejskiej, powinna Pani zarejestrować się do transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tym celu należy złożyć aktualizację VAT-R zaznaczając odpowiednie pola. Informację podsumowującą VAT-UE składa się wyłącznie, jeśli w danym okresie były dokonywane:
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.
Nie ma potrzeby składania VAT-UE w przypadku importu usług. Nie trzeba również składać zerowej deklaracji.
Stawka VAT na reklamę w internecie wynosi (tak jak Pani napisała) 23%.
Pozdrawiam
-
Witam serdecznie,
Pomimo że nie była Pani zarejestrowana do transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinna Pani rozliczyć podatek VAT z tej transakcji. Jeśli chodzi o kwestię rejestracji, to powinna Pani skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym, ponieważ różne urzędy różnie rozpatrują tą kwestię.
Pozdrawiam
-
Pani Joanno,
faktura widnieje zarówno w rejestrze sprzedaży i zakupu ze względu na konieczność rozliczenia przez Panią podatku VAT . Kiedy ujęła Pani fakturę w kosztach, system ujął ją w rejestrze zakupu, natomiast poprzez wystawioną fakturę wewnętrzną rozliczyła Pani VAT należny a przez to faktura pojawiła się w rejestrze sprzedaży. Dzięki temu, że jest ona ujęta w obydwu rejestrach, transakcja ta jest dla Pani neutralne znaczenie w rozliczeniu podatkowym.
-
Pani Magdaleno
To chyba ewidenty błąd - transakcja ta nie ma neutralnego znaczenia w rozliczeniu podatkowym, jeśli chodzi o VAT to zgadza się, ale przecież faktura zakupowa będzie stanowiła koszt, więc w rozliczeniu podatku dochodowego będzie miała ona znaczenie (jako pozycja zmniejszająca podatek).
Pozdrawiam
-
Witam,
Jeśli chodzi o podatek dochodowy transakcja zostanie uwzględniona tylko i wyłącznie w kosztach. Faktura wewnętrzna jest stworzona w celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT, ponieważ właśnie z punktu widzenia tego podatku transakcja jest neutralna. Ponadto na podstawie faktury wewnętrznej kwota w obcej walucie przeliczana jest na złotówki.
Pozdrawiam
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Komentarze
Komentarze: 10