anulowana faktura zaksięgowana u klienta. co robić?
Udzielono odpowiedzi
Witam. Sytuacja tragiczna, ale niestety stało się. W grudniu 2010 roku wystawiłem FV dla klienta, po czym, w później tą fakturę anulowałem i wystawiłem na tego samego klienta FV o innej wartości i innej ilości towaru. Niestety pierwsza faktura (ta skasowana) poszła do klienta i ten ją zaksięgował. Dzisiaj dzwoni i mówi, że ma drugą fakturę o tym samym numerze ale inną. Z racji tego, że jest już nowy rok, moja firma również już dawno zaksięgowała tą fakturę. Co mogę teraz zrobić, bo słyszałem, że wiążą się z tym ogromne konsekwencje. Proszę o pomoc, bo inaczej nie zasnę. Z góry dziękuję i pozdrawiam
-
Panie Grzegorzu,
powinien Pan wystawić fakturę korygującą do pierwszej anulowanej faktury VAT. Oczywiście musi Pan wykazać anulowaną fakturę VAT w swojej grudniowej sprzedaży. Data podpisu faktury korygującej przez klienta będzie momentem, w którym będzie mógł ująć Pan w deklaracji VAT.
Innym sposobem jest uzyskanie oryginału anulowanej faktury od klienta, który powinien wówczas zaksięgować tylko właściwą fakturę.
W przedstawionej sytuacji najlepiej będzie skorygować złożoną deklarację VAT i wykazać większą sprzedaż (księgując obie faktury). Następnie po otrzymaniu podpisanej korekty pomniejszy Pan podatek należny w bieżącym okresie.
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Komentarze
Komentarze: 1