VAT - odwrotne obciążenie
Dzień dobry. Chciałem wprowadzić w koszty zakup usługi z UE (booking.com). W formularzu przy stawce VAT widzę "ptaszka" przy o.o. Jednakże po wybraniu z listy kontrahentów booking.com, który ma NIP holenderski (NL805734958B01) cały formularz się zmienia, znika opcja "o.o" i pojawia się pole wyboru "Stawka VAT w Polsce". Myślałem, że tak ma być. Niestety po zaksięgowaniu faktury nie pojawia się ona w deklaracji VAT-UE za dany miesiąć. Cały czas widnieje tam "Nabycie towarów (UE): 0,00". Zakładam że dlatego, że nie zaznaczyłem "o.o", które mi znika po wybraniu kontrahenta booking.com.
-
Oficjalny komentarz
Dzień dobry,
dokonane przez Pana księgowanie bez zaznaczania ptaszkiem "o.o." jest prawidłowe. Po wprowadzeniu danych sprzedawcy zagranicznego, program dostosowuje formatkę wpisywania danych do rozliczeń WNT lub importu usług. Prawidłowe jest również, że nie widzi Pan tej transakcji w deklaracji VAT-UE, ponieważ jak Pan wspomniał jest to nabycie usługi. W deklaracji VAT-UE wykazywane jest jedynie nabycie towarów z UE, sprzedaż towarów do UE i sprzedaż usług do UE.
Podsumowując, zakup usługi została zaksięgowany prawidłowo.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam serdecznie
Czynności dotyczące komentarzy
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Komentarze
Komentarze: 2