Wezwanie do zapłaty możesz wysłać do kontrahenta, który spóźnia się z uregulowaniem płatności za wykonaną usługę/sprzedany towar.
W lewym górnym rogu wpisujesz dane swojej firmy, a w prawym miejscowość i datę. Następnie uzupełniasz nazwę i adres kontrahenta zalegającego z płatnością i numery faktur, za które nie otrzymałeś zapłaty.
Podajesz również liczbę dni, w trakcie których kontrahent ma czas na uregulowanie płatności wraz z odsetkami. Na dole wpisujesz nazwę banku i numer konta, na który należy dokonać wpłaty.
Wezwanie do zapłaty w załączniku.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.