Wezwanie do zapłaty możemy wysłać do kontrahenta, który spóźnia się z uregulowaniem płatności za wykonaną usługę/sprzedany towar.
W lewym górnym rogu wpisujemy dane naszej firmy, a w prawym miejscowość i datę. Następnie uzupełniamy nazwę i adres kontrahenta zalegającego z płatnością i numery faktur, za które nie otrzymaliśmy zapłaty.
Podajemy również liczbę dni, w trakcie których kontrahent ma czas na uregulowanie płatności wraz z odsetkami. Na dole wpisujemy nazwę banku i numer konta, na który należy dokonać wpłaty.
Wezwanie do zapłaty w załączniku.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.