Jeśli pomylisz się w oznaczeniu symbolu GTU na fakturze, masz dwa wyjścia:
1. Poprawiasz fakturę i kod GTU na niej – tylko jeśli korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku JPK, który zawiera błąd.
2. Pozostawiasz błędny zapis i dodajesz dwa kolejne, tj. pierwszy stornujący, o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych, oraz drugi, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU. W praktyce wygląda to tak, że wystawiasz nową fakturę z takim samym numerem jak uprzednio, ale z kwotami "na minus" oraz błędnym kodem GTU, a także kolejną fakturę z tym samym numerem faktury, ale już z poprawnym kodem GTU i prawidłowymi kwotami.
Pamiętaj, że GTU nie występuje na wydruku faktury, więc zmiany, które wprowadzisz, nie obligują Cię do przesyłania nowej faktury kontrahentowi.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.