Jeżeli użytkownik pomyli się w oznaczeniu kodu GTU lub/i rodzaju transakcji faktury przychodowej, ale zorientuje się jeszcze przed wysłaniem jednolitego pliku kontrolnego, należy wejść w zakładkę Przychody-> Faktury-> wybrać odpowiednią fakturę -> Edytuj-> zmienić kod GTU lub/i oznaczenie transakcji przychodowej, wybrać "Brak" znajdujący się na samym dole rozwijalnej listy i zapisać fakturę. Opcję "Brak" powinno się wybrać w sytuacji kiedy oznaczymy fakturę danym symbolem GTU lub rodzajem transakcji faktury przychodowej, a nie mamy takiego obowiązku. Należy pamiętać, że każda edycja faktury sprawia, że wraca ona do statusu szkic. Aby poprawne oznaczenie pojawiło się w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 należy ją wydrukować, wysłać e-mailem do kontrahenta lub oznaczyć jako zapłaconą.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.