W jaki sposób skorygować pomyłkę w oznaczeniu transakcji kosztowej?

Jeżeli użytkownik pomyli się w oznaczeniu transakcji kosztowej należy przejść do zakładki Koszty-> Przegląd lub Koszty -> wybrać odpowiednią fakturę -> Edytuj-> zmienić oznaczenie transakcji kosztowej lub wybrać pole "Brak" znajdujące się na samym dole rozwijalnej listy i zapisać fakturę. Opcję "Brak" powinno się wybrać w sytuacji kiedy oznaczymy fakturę danym rodzajem transakcji, a nie mamy takiego obowiązku. Należy pamiętać, że każda edycja faktury sprawia, że wraca ona do statusu szkic. Aby poprawne oznaczenie pojawiło się w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 należy fakturę wydrukować, wysłać e-mailem do kontrahenta lub oznaczyć jako zapłaconą.