W jaki sposób wystawić fakturę korygującą do wystawionej faktury?

Aby wystawić fakturę korygującą do wcześniej wystawionej faktury, przejdź do zakładki Przychody -> Lista przychodów, wybierz fakturę, do której ma być wystawiona korekta, a następnie skorzystaj z opcji "Wystaw korektę".

Dla celów prawidłowego rozliczenia wystawionej faktury w rejestrze VAT należy wybrać odpowiedni powód korekty. Do wyboru mamy dwa powody korekty: 

1. Błąd rachunkowy lub inna oczywista pomyłka - korekta rozliczona będzie w okresie pierwotnej transakcji.
2. Inne: np. zwrot, rabat - korekta rozliczana jest w okresie bieżącym.

Wybrany powód korekty będzie widoczny na wydrukowanej fakturze. Dodatkowe informacje na temat korekty można zawrzeć w polu "Uwagi".