Aby wystawić fakturę korygującą do wystawionej faktury, należy w zakładce Przychody -> Faktury wybrać fakturę, do której ma być wystawiona korekta, a następnie z prawego paska bocznego należy wybrać "Wystaw fakturę korygującą".
Dla celów prawidłowego rozliczenia wystawionej faktury w rejestrze VAT należy wybrać odpowiedni "Powód korekty". Do wyboru mamy dwa powody korekty:
- Błąd rachunkowy lub inna oczywista pomyłka - korekta rozliczona będzie w okresie pierwotnej transakcji.
- Inne: np. zwrot, rabat - korekta rozliczana jest w okresie bieżącym.
Wybrany powód korekty będzie widoczny na wydrukowanej fakturze. Dodatkowe informacje na temat korekty można zawrzeć w polu "Uwagi".
Zapraszamy do lektury: Faktura korygująca - jak wystawić ją w aplikacji inFakt?
Na fakturze korygującej w pozycji "przed korektą" wpisujemy wartości z faktury pierwotnej, natomiast w pozycji "po korekcie" wpisujemy wartość, która jest rzeczywistą wartością po korekcie.
Więcej na temat błędów na fakturach, których nie trzeba poprawiać znajdziecie Państwo w tym nagraniu.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.