W jaki sposób wystawić fakturę korygującą do wystawionej faktury?

Aby wystawić fakturę korygującą do wcześniej wystawionej faktury, przejdź do zakładki Przychody -> Lista przychodów, wybierz fakturę, do której ma być wystawiona korekta, a następnie skorzystaj z opcji "Wystaw korektę".

Dla celów prawidłowego rozliczenia wystawionej faktury w rejestrze VAT należy wybrać odpowiedni powód korekty. Do wyboru mamy dwa powody korekty: 

1. Błąd rachunkowy lub inna oczywista pomyłka 
2. Inne: np. zwrot, rabat 

Wybrany powód korekty będzie widoczny na wydrukowanej fakturze. Dodatkowe informacje na temat korekty można zawrzeć w polu "Uwagi".


Instrukcja wideo - Jak poprawnie wystawić korektę krok po kroku?


Artykuły powiązane:
Jak wystawić korektę faktury zmieniającą jej wartość (KSeF)
Jak wystawić korektę faktury na dane formalne (KSeF)
Jak wystawić korektę faktury do zera (KSeF)
Jak wystawić korektę faktury na datę sprzedaży? (KSeF)
Jak wystawić korektę faktury VAT Marża
Jak wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej?
W jaki sposób wystawić fakturę korygującą do wystawionej faktury?
Jak wystawić korektę faktury OSS