Jak wystawić korektę faktury OSS

W celu wystawienia faktury korygującej do wystawionej faktury OSS należy w zakładce Przychody -> Faktury wybrać fakturę OSS, do której ma być wystawiona korekta, a następnie z prawego paska bocznego należy wybrać "Wystaw korektę".

Dla celów prawidłowego rozliczenia wystawionej faktury w rejestrze VAT należy wybrać odpowiedni "Powód korekty". Do wyboru mamy dwa powody korekty: 

• Błąd rachunkowy lub inna oczywista pomyłka - korekta rozliczona będzie w okresie pierwotnej transakcji.
• Inne: np. zwrot, rabat - korekta rozliczana jest w okresie bieżącym.

Wybrany powód korekty będzie widoczny na wydrukowanej fakturze. Dodatkowe informacje na temat korekty można zawrzeć w polu "Uwagi".

Na fakturze korygującej w pozycji "przed korektą" pozostawiamy wartości z faktury pierwotnej, natomiast w pozycji "po korekcie" wpisujemy wartość, która jest rzeczywistą wartością po korekcie.