Jak wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej?

Aby wystawić fakturę korygującą do wystawionej faktury zaliczkowej, przejdź do zakładki Przychody, a następnie z prawego paska bocznego wybierz "Faktura korygująca".

W numerze faktury korygowanej wpisujesz numer faktury zaliczkowej, do której wystawiasz fakturę korygującą.

Wybierz odpowiedni "Powód korekty". Do wyboru mamy dwa powody korekty: 

1. Błąd rachunkowy lub inna oczywista pomyłka 
2. Inne: np. zwrot, rabat

Wybrany powód korekty będzie widoczny na wydrukowanej fakturze. Dodatkowe informacje na temat korekty możesz zawrzeć w polu "Uwagi".

Następnie w polu: "Podatek dochodowy" na samym dole faktury wybierasz: "nie uwzględniaj do podatku dochodowego". Opcję tę możesz włączyć w zakładce Ustawienia -> Faktury -> Ogólne -> Ustawienia księgowe -> edytuj -> Wyświetlanie możliwości nieuwzględniania faktury w PIT -> TAK: domyślnie: uwzględniaj do podatku dochodowego.