Jak wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej?

Aby wystawić fakturę korygującą do wystawionej faktury zaliczkowej, należy przejść do zakładki Przychody ->a następnie z prawego paska bocznego należy wybrać "Faktura korygująca".

W numerze faktury korygowanej wpisujemy numer faktury zaliczkowej, do której wystawiamy fakturę korygującą.

Dla celów prawidłowego rozliczenia wystawionej faktury w rejestrze VAT należy wybrać odpowiedni "Powód korekty". Do wyboru mamy dwa powody korekty: 

1. Błąd rachunkowy lub inna oczywista pomyłka - korekta rozliczona będzie w okresie pierwotnej transakcji.
2. Inne: np. zwrot, rabat - korekta rozliczana jest w okresie bieżącym.

Wybrany powód korekty będzie widoczny na wydrukowanej fakturze. Dodatkowe informacje na temat korekty można zawrzeć w polu "Uwagi".

Następnie w polu: "Podatek dochodowy" na samej dole faktury wybieramy: "nie uwzględniaj do podatku dochodowego". Opcję tę należy włączyć w zakładce Ustawienia -> Faktury -> Ogólne -> Ustawienia księgowe -> edytuj -> Wyświetlanie możliwości nieuwzględniania faktury w PIT -> TAK: domyślnie: uwzględniaj do podatku dochodowego.