Aby wysłać Jednolity Plik Kontrolny do urzędu skarbowego należy przejść do zakładki: Księgowość -> Jednolity plik kontrolny oraz wybrać miesiąc za jaki chcemy wysłać nasz plik JPK. Pierwszym miesiącem, za który należy wysłać nowy plik JPK_V7 jest październik 2020. W przypadku czynnych podatników vat rozliczających się z podatku vat miesięcznie, należy wysłać do Urzędu zarówno część deklaracyjną oraz ewidencyjną, a w przypadku czynnych podatników vat rozliczających się z podatku vat w okresach kwartalnych, należy wysyłać co miesiąc tylko część ewidencyjną, a na koniec każdego kwartału również część deklaracyjną. Należy pamiętać, że deklaracja VAT-7 została zastąpiona przez JPK_V7M stając się jego częścią deklaracyjną. Część ewidencyjna pliku JPK_V7 to zamiennik pliku JPK_VAT, który wysyłany był dotychczas do urzędu skarbowego.
Po wybraniu pliku JPK_V7 za dany miesiąc, należy przejść do znajdującej się po prawej stronie opcji: "Wyślij do urzędu".
Nie ma znaczenia czy wybierzemy pole: "JPK_V7M", pole "JPK_V7 Część ewidencyjna", czy pole "JPK_V7 Część deklaracyjna". Za każdym razem pojawi się z prawej strony opcja: "Wyślij do urzędu", za pomocą której wyślemy obydwie części do urzędu, czyli zarówno część ewidencyjną jak i deklaracyjną.
Należy jednak pamiętać, że jednolity plik kontrolny wysyłamy tylko raz do Urzędu Skarbowego. Nie należy wysyłać go kilkukrotnie. Opcja "wyślij do urzędu" spowoduje wysłanie zarówno części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej.
Jednolity plik kontrolny możemy wysłać do urzędu zarówno jeżeli ma on status "szkic", "wydrukowano" lub "zapłacono".
Aby wydrukować plik JPK_V7 należy nacisnąć z prawej strony opcję: "Pobierz JPK". Pobrany plik będzie w formacie XML. Plik jest zmieni wtedy status ze "Szkic" na -> "Wydrukowano".
Po naciśnięciu opcji: Wyślij do urzędu" pojawią się dwie możliwości wysyłki pliku JPK_V7:
- podpisując plik profilem zaufanym ePUAP lub,
- podpisując plik kwotą przychodu.
Należy wybrać jedną z nich oraz nacisnąć pole -> Wybierz, a następnie -> Wyślij Jednolity Plik Kontrolny ( w przypadku podpisywania pliku kwotą przychodu).
lub "Pobierz plik do podpisania" ( w przypadku podpisywania pliku za pomocą profilu zaufanego ePUAP).
Istnieje również możliwość wybrania domyślnej metody autoryzacji. Wystarczy nacisnąć na podświetlone na niebiesko pole znajdujące się pod dwoma metodami płatności, które przeniesie nas do zakładki Ustawienia -> VAT-> Wysyłka JPK_V7 -> Domyślna metoda. Za pomocą opcji "edytuj" możemy wybrać interesującą nas metodę wysyłki lub pozostawić obydwie możliwości. W ten sposób za każdym razem wysyłając plik JPK_V7 będziemy wybierać jedną z nich.
Po wysłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie dołączone UPO - urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu, dowód i potwierdzenie złożenia pliku w formie elektronicznej jako załącznik do JPK_V7, a także numer referencyjny.
Sam plik JPK_V7 zmieni status na "wysłano".
Dodatkowo w "Historii dokumentu" pojawi się następująca informacja: "Wysłano Jednolity Plik Kontrolny do urzędu za pomocą podpisu kwotą przychodu", jeśli wyślemy JPK_V7 za pomocą kwoty przychodu lub: "Wysłano Jednolity Plik Kontrolny do urzędu za pomocą podpisu profilem zaufanym ePUAP", jeżeli wyślemy plik JPK_V7 podpisując go profilem zaufanym.
U czynnego podatnika vat rozliczającego się kwartalnie widok jest niecony inny, obrazują go poniższe screeny. Czynny podatnik vat wysyła co miesiąc część ewidencyjną, a na koniec każdego kwartału zarówno część ewidencyjną jak i deklaracyjną. W obydwóch przypadkach wysyłka pliku JPK_V7K odbywa się za pomocą przycisku: "Wyślij do urzędu".
https://www.infakt.pl/blog/jpk_v7-pytania-i-odpowiedzi/
https://www.infakt.pl/blog/pigulka-najwazniejszych-informacji-o-jpk_v7/
https://www.infakt.pl/blog/jpk_v7-w-aplikacji-infakt/
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.