Jeżeli otrzymasz fakturę korygującą związaną z danym zakupem, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. Faktura korygująca może dotyczyć np. zwrotu towarów, udzielonego rabatu, błędu lub omyłki w cenie i wartości zakupionych produktów.
Aby zaksięgować fakturę korygującą w aplikacji inFakt, przejdź do sekcji Koszty -> Dodaj koszt, a następnie wybierz odpowiednią kategorię kosztu.
W pozycji "Rodzaj dokumentu" wybierz "Faktura korygująca" oraz podaj numer faktury korygującej oraz numer faktury korygowanej (czyli tej, która jest korygowana). Uzupełnij pozostałe dane.
Pamiętaj, aby wprowadzić wartość ze znakiem plus lub minus, w zależności od tego, czy korekta zwiększa, czy zmniejsza wartość.
Komentarze
Komentarze: 2
Jeśli otrzymałem fakturę korygującą ujemną, to co wybieram w polu Koszt zapłacony: ? oraz Data zapłacenia?
Dzień dobry,
jeśli kwota wynikająca z faktury korygującej została uregulowana, proszę w polu "Koszt zapłacony" wybrać TAK wraz z datą otrzymania środków.
W razie dodatkowych pytań zachęcam do ponownego kontaktu.
Pozdrawiam serdecznie
Zaloguj się, aby dodać komentarz.