Aby wystawić fakturę korygującą do wystawionej faktury zaliczkowej, przejdź do zakładki Przychody, a następnie z prawego paska bocznego wybierz "Faktura korygująca".
W numerze faktury korygowanej wpisujesz numer faktury zaliczkowej, do której wystawiasz fakturę korygującą.
Wybierz odpowiedni "Powód korekty". Do wyboru mamy dwa powody korekty:
- Błąd rachunkowy lub inna oczywista pomyłka
- Inne: np. zwrot, rabat
Wybrany powód korekty będzie widoczny na wydrukowanej fakturze. Dodatkowe informacje na temat korekty możesz zawrzeć w polu "Uwagi".
Następnie w polu: "Podatek dochodowy" na samym dole faktury wybierasz: "nie uwzględniaj do podatku dochodowego". Opcję tę możesz włączyć w zakładce Ustawienia -> Faktury -> Ogólne -> Ustawienia księgowe -> edytuj -> Wyświetlanie możliwości nieuwzględniania faktury w PIT -> TAK: domyślnie: uwzględniaj do podatku dochodowego.
Komentarze
Komentarze: 1
Instrukcja jest bezużyteczna i niczego nie wyjaśnia. Ta instrukcja jest zrobiona "na odwal się". Ale mimo wszystko nieudolny personel tej nieudolnej firmy odmawia aktualizacji instrukcji.
Nie wyjaśnia:
- czy trzeba klientowi wysłać emaila. Nie wiadomo.
- kiedy używać opcji "uwzględniaj do podatku dochodowego" a kiedy nie używać. Ja mam domyślnie włączoną tą opcję.?
- co nalezy wpisać w pola dokumentu. Nie wiadomo czy nalezy wpisać kwotę pełną faktury czy samą kwotę zaliczki.
- faktura korekta ma opcję "faktura opłacona". Po co to jest? Co z tym trzeba zrobić?
Artykuł musi być zaktualizowany aby przy kolejnej takiej sytuacji - nie marnować czasu na wyjaśnianie tych samych spraw, bo to wyjaśnianie/zajmowanie się tym kosztuje żywe pieniądze.
Zaloguj się, aby dodać komentarz.