Jak wystawić korektę faktury zmieniającą jej wartość (KSeF)

Co oznacza korekta wartości faktury?

Korekta wartości służy do poprawienia kwoty na fakturze w sytuacji, gdy pierwotna cena, ilość lub stawka VAT były błędne (np. zamiast 10 000 zł powinno być 12 000 zł).

• Wyliczenie różnicy: Wpisujesz nową, prawidłową kwotę docelową w sekcji „Po korekcie”, a system inFakt automatycznie obliczy różnicę (kwotę dopłaty lub zwrotu) oraz przeliczy wartości netto, VAT i brutto.

• Rozliczenie księgowe: Korekta zostanie uwzględniona w rozliczeniach podatkowych i księgowych za odpowiedni okres.

• Brak konieczności przekazywania kontrahentowi: Wysyłka dokumentu do KSeF jest wystarczająca i formalnie wiążąca. Nie trzeba już wysyłać korekty e-mailem ani czekać na potwierdzenie odbioru.

Instrukcja krok po kroku

1. Przejdź do błędnie wystawionej faktury W systemie inFakt przejdź do zakładki Przychody -> Lista przychodów i kliknij w fakturę, której wartość chcesz zmienić.

   

2. Uruchom formularz korekty W prawym górnym rogu widoku faktury kliknij przycisk menu (trzy kropki ...) i wybierz opcję Wystaw korektę. Wszystkie dane z faktury pierwotnej zostaną przeniesione automatycznie.

   

3. Wprowadź poprawne kwoty (sekcja „Po korekcie”) W wierszu Po korekcie wpisz docelową, prawidłową wartość (np. podnieś cenę netto z 10 000 zł na 12 000 zł lub zmień ilość). System inFakt automatycznie wyliczy różnicę w kwotach netto, VAT oraz brutto.

   

4. Wskaż powód korekty Na dole formularza w polu Powód korekty wybierz z listy odpowiednią przyczynę (np. Błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka lub Inne: np. zwrot, rabat).

   

5. Wyślij korektę do KSeF Zatwierdź dokument i wyślij go do KSeF. Po zarejestrowaniu korekty w systemie KSeF proces jest zakończony.

⚠️ Ważne ograniczenie: Nie ma możliwości jednoczesnego skorygowania daty sprzedaży oraz wartości wpływających na podstawę opodatkowania (np. ceny czy ilości towaru) na jednym dokumencie. Jeśli na fakturze występują oba błędy, musisz wystawić dwie osobne faktury korygujące.